目录 

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　（三）部门评价项目绩效评价结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　  

　　第三部分 名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、机构运行信息表 

　　  

　　   

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　  

　　第一部分 部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　（一）贯彻执行国家、自治区有关公安工作的方针、政策，研究拟定全市公安工作政策，起草全市公安工作的法规、规章草案，指导、监督全市公安工作。 

　　（二）掌握影响全市稳定、危害国内安全和全市社会治安的情况，分析形势，制定对策。 

　　（三）组织、指导侦查工作，协调处置对全市有重大影响的案件，治安事故和骚乱。 

　　（四）指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序的行政案件；依法进行治安、户政、出入境、公共信息网络安全、交通安全管理；指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程以及群众性治安保卫组织；组织全市公安机关实施社会治安防范工作。 

　　（五）指导、监督全市公安机关依法执行刑罚；指导、监督全市公安机关监管场所的管理和建设工作，指导、监督收容教养审批工作，承担市劳动教养委员会的日常工作。 

　　（六）指导、监督全市公安机关法制建设和执法工作。 

　　（七）组织全市公安机关实施公安科学技术工作和公安通信建设；指导全市公安机关“智慧公安”建设。 

　　（八）领导全市消防、警卫部门，指导、监督消防、警卫工作。 

　　（九）负责全市公安队伍建设工作；按规定权限管理干部；拟定全市公安机关人员培训、公安教育及公安宣传规划，监督落实；查处、督办公安队伍重大违纪案件；组织指导公安机关督查工作；负责全市公安装备的规划及实施。 

　　（十）指导铁路、林业公安机关的业务工作。实行主管部门和365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久双重领导体制，业务工作以365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久领导为主。 

　　（十一）履行法律赋予的其它职责，承办市人民政府和自治区公安厅交办的其它事项。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久部门决算包括：局本级决算和局属二级单位决算。 

　　（一）鄂尔多斯365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久局属单位设置及人员情况 

　　鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久下设二级单位有康巴什分局、成吉思汗陵旅游区治安分局、机场治安分局、交通运输治安分局、苏里格分局、鄂尔多斯市人民警察训练学校。全部为财政拨款的行政单位。 

　　鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久人员基本情况如下：年末实有人数763人，其中：行政人员625人；参照公务员法管理事业人员57人；非参公事业人员79人；离休人员2人。退休人员全部移交社保。 

　　（二）纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

　　单位情况表 

　　  

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明 

　　  

　　  

收入支出决算总表
编制单位：内蒙古自治区鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久  　　2020年度			2020年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,154.43	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	633.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	21,629.88
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	378.84	八、社会保障和就业支出	39	1,299.53
	9		九、卫生健康支出	40	1,164.81
	10		十、节能环保支出	41	19.03
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	17.82
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	780.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	26,533.27	本年支出合计	58	25,554.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,734.46	年末结转和结余	60	4,713.34
	30			61
总计	31	30,267.73	总计	62	30,267.73

　　  

　　一、关于2020年度预算执行情况分析 

　　增加原因为：一是开展了煤炭资源领域违规违法问题专项整治，增加了办案费用；二是抽调部分办案民警辅警，相应增加了各项费用。三是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久2020年进行套改，调整在职民警工资，提高并补发津贴补贴。 

　　 二、关于2020年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2020年度收入总计30,267.73万元，其中：本年收入合计26,533.27万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3,734.46万元；支出总计30,267.73万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4,713.34万元。与2019年度相比，收入总计减少1,022.08万元，下降3.30%；支出总计减少1,022.08万元，下降3.30%。主要原因：一是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；二是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久树牢长期过紧日子思想，量入为出，厉行节约反对浪费，在当年新增民警、抽调办案民警辅警的情况下实现了压缩人员经费与公用经费的目标；三是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久不断强化项目库建设，不断加强预算绩效管理，优化支出结构，提高资金使用效率，规范各项经费的范围及标准，在保证顺利完成市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久职能职责的条件下尽可能提高项目效率，节约项目支出。 

　　（二）关于2020年度收入决算情况说明 

　　本部门2020年度收入合计26,533.27万元，其中：财政拨款收入26,154.43万元，占98.60%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入378.84万元，占1.40%。 

　　（三）关于2020年度支出决算情况说明 

　　本部门2020年度支出合计25,554.39万元，其中：基本支出17,387.27万元，占68.00%；项目支出8,167.12万元，占32.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款收入总计26,238.61万元，其中：年初结转和结余84.18万元；支出总计26,238.61万元，其中：年末结转和结余1,448.60万元。与2019年度相比，收入增加131.73万元，增长0.50%；支出增加131.73万元，增长0.50%。主要原因：一是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻市委、市政府决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，推动高质量发展；二是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久树牢长期过紧日子思想，量入为出，厉行节约反对浪费，在当年新增民警、抽调办案民警辅警的情况下实现了压缩人员经费与公用经费的目标；三是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久不断强化项目库建设，不断加强预算绩效管理，优化支出结构，提高资金使用效率，规范各项经费的范围及标准，在保证顺利完成市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久职能职责的条件下尽可能提高项目效率，节约项目支出。 

　　（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计24,790.01万元，其中：基本支出16,626.00万元，占67.10%；项目支出8,164.01万元，占32.90%。 

　　（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16,626.00万元，其中：人员经费13,732.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利，较上年增加609.81万元，主要原因是：全市公安系统进行职务套改，在职民警工资提高并补发津贴补贴，古基本支出增加；公用经费2,893.77万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车维护费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费等，较上年减少312.35万元，主要原因是：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久树牢长期过紧日子思想，量入为出，厉行节约反对浪费，规范各项经费的范围及标准，实现了压缩公用经费的目标。 

　　（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为365.48万元，支出决算为325.91万元，完成预算的89.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为347.98万元，支出决算为317.43万元，完成预算的91.20%；公务接待费预算为17.50万元，支出决算为8.48万元，完成预算的48.50%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的要求，树牢长期过紧日子思想，量入为出，严格控制因公出国（境）费，规范公务用车购置及运行维护费与公务接待费的范围及标准，努力压缩三公经费，最终实现三公经费的大幅降低。 

　　  

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出325.91万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出317.43万元，占97.40%；公务接待费支出8.48万元，占2.60%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出317.43万元。其中：公务用车购置支出22.22万元，用于森林公安购置车辆支出，车均购置费22.20万元，公务用车购置支出较上年增加22.22万元，主要原因是森林公安购置车辆。公务用车运行维护费支出295.21万元，用于车辆修理、养护、燃油等，车均运维费1.04万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.36万元，主要原因是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的要求，树牢长期过紧日子思想，量入为出，严格规范公务用车购置及运行维护费的范围及标准，最终实现公务用车购置及运行维护费的降低，财政拨款开支的公务用车保有量为284辆。 

　　公务接待费支出8.48万元。其中：国内公务接待费8.48万元，接待91批次，共接待1,510人次。主要用于一是上级公安部门检查接待；二是专案等接待。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少6.43万元，主要原因是市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久认真贯彻落实关于厉行节约反对浪费的要求，树牢长期过紧日子思想，量入为出，严格规范公务接待费的范围及标准，坚决避免不必要的公务接待，最终实现公务接待费的降低。 

　　（八）关于2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　本单位本年度不涉及政府性基金预算财政拨款收支。 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共计42个，共涉及资金13946万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 

　　组织对“扫黑除恶专项斗争经费”、“线路租赁费”、“禁毒专项经费”、“电信诈骗专项经费”、“反恐怖专项经费”等 5个项目开展部门评价，涉及预算 990万元。从评价情况来看，365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久各项工作有序开展,深入推进扫黑除恶专项斗争，深化平安鄂尔多斯建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内黑恶势力、严厉打击涉毒行为，有效预防电信诈骗、恐怖事件。但仍存在部分项目绩效目标编制不够科学精准、实施较计划有所延迟、效益及满意度分析有待加强等问题。针对上述问题，市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久将进一步夯实预算编制基础，完善绩效目标审核机制；加强责任落实和沟通协调，确保项目有序实施；注重项目绩效总结与满意度调查分析，全面提高资金使用效益。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　我单位今年在部门决算中反映“线路租赁费”、“扫黑除恶专项斗争经费”、“禁毒专项经费”、“电信诈骗专项经费”、“反恐怖专项经费”共5个项目的绩效自评结果。 

　　1、线路租赁项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分99分。全年预算数为220万，执行数为220万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有利推进我市公安信息化发展，保障现有各类信息化平台、设施正常运转，利用信息化手段侦察案件、打击犯罪，提高办案效率； 

项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称		线路租赁费
主管部门		鄂尔多斯365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久			实施单位	鄂尔多斯365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）
		年度资金总额	220万	220万	220万	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200万	220万	220万	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	为各类系统提供稳定的网络传输通道。				完成了为各类系统提供稳定的网络传输通道的目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值
	产出指标	数量指标	指标1：服务警种数量	≥15个	20	10	10
			指标2：开通电路数量	≥120条	154条	10	10
		质量指标	指标1：单条线路之质量	严格单条端到端电路年可用率不低于99.9%，电路平均恢复时间小于2小时	100%	10	10
		时效指标	维护时间	1年	1年	10	10
		成本指标	指标1：线路租赁成本	≤300万元	220万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	指标1：维护社会稳定、服务经济大局、保障人民安居乐业提供重要的科技信息化基础设施支撑	有效保障	有效保障	15	15
		可持续影响指标	指标1：线路可持续使用年限	≥1年	≥1年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	≥90%	89%	10	9
总分						100	99

　　2、扫黑除恶专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为500万，执行数为500万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，对黑恶犯罪坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则和方针，深入推进扫黑除恶专项斗争，深化平安鄂尔多斯建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内黑恶势力。群众满意度和社会效益都反应良好。  

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2020年度）
项目名称		扫黑除恶专项斗争经费
主管部门		鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久			实施单位	鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	500	500	500	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	移交一批已发现的黑恶犯罪案件，进一步搜集全市范围内黑恶势力违法犯罪行为，进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感				对黑恶犯罪坚持“有黑扫黑、无黑除恶、无恶治乱”的原则和方针，深入推进扫黑除恶专项斗争，深化平安鄂尔多斯建设，巩固和提升全国最安全城市建设水平，严厉打击我市范围内黑恶势力
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	办理群众举报线索	≥100起	大于120起	5	5
			侦破涉黑涉恶个案中业绩突出的单位、集体奖励数量	≥5个	6个	5	5
			侦破涉黑涉恶个案中业绩突出的个人奖励	≥20人次	30人	5	5
			“扫黑除恶”专题宣传次数	≥10次	大于10次	5	5
		质量指标	案件受理率	100%	100%	5	5
			宣传完成率	100%	100%	5	5
		时效指标	受案时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5
			奖励时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5
			宣传时间	2020年1月-12月	2020年1月-12月	5	5
		成本指标	办案支出	≤450万元	≤450万元	3	3
			宣传费用	≤50万元	≤50万元	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	在办理每起有影响力的案件后，加大社会宣传力度	有效宣传	宣传有效	6	6
			鼓励群众积极反映涉黑涉恶线索情况	有效鼓励	鼓励有效	6	6
			为群众创造和谐稳定的社会生活环境	维护	全力维护	6	6
			为社会营造打击黑恶势力的浓厚氛围	营造氛围	营造氛围良好	6	6
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感	长期	长期	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意程度	≥90%	90%	10	8
总分						100	98

　　3.禁毒专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分94分。全年预算为150万，执行数为150万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效进行禁毒宣传教育、执法打击、毒品管制、截止帮扶等工作；全面清查我市范围内毒品种植、传播、买卖等违法犯罪行为，严厉打击毒品犯罪行为，帮助吸毒人员戒毒。 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2020年度）
项目名称	禁毒专项经费
主管部门	鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久			实施单位	鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150	150	150	10	100%
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	其他资金				—		—

　　  

年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	完成本年度禁毒宣传任务，侦破全市范围内涉毒案件，有效提高全市居民生活满意度；利用检验鉴定毒品，为破获毒品犯罪行为提供可靠证据。				有效进行禁毒宣传教育、执法打击、毒品管制、截止帮扶等工作；全面清查我市范围内毒品种植、传播、买卖等违法犯罪行为，严厉打击毒品犯罪行为，帮助吸毒人员戒毒。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	出具检验鉴定数量	≥80份	0	3	0	无检验鉴定资质
			举报奖励次数	≥1次	0	3	0	无群众举报
			侦查办案数量	≥50次	59	3	3
			禁种铲毒次数	≥9次	10	3	3
			宣传次数	≥12次	15	3	3
		质量指标	检验鉴定合格率	100%	0	3	3
			奖励落实情况	到位	0	3	3
			案件受理率	100%	100%	3	3
			禁种铲毒完成率	100%	100%	3	3
			宣传完成率	100%	100%	3	3
		时效指标	检验鉴定时间	2020年1月-12月	已完成	3	3
			奖励落实时间	2020年1月-12月	已完成	3	3
			案件受理时间	2020年1月-12月	已完成	3	3
			禁种铲毒时间	2020年1月-12月	已完成	3	3
			宣传时间	2020年1月-12月	已完成	3	3
		成本指标	检验鉴定费用	≤25万元	0	3	3
			奖励成本	≤5万元	5	2	2
			案件办理成本	≤30万元	25.2	2	2
			宣传费用	≤40万元	38.1	2	2
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	发挥人民群众发现涉毒线索、举报涉毒人员的主动性和积极性	积极发挥	已完成	8	8
			降低吸毒人员引发盗抢骗案件发生	有效降低	已完成	8	8
			涉毒案件侦查力度，提高破案的效率	有效提高	已完成	8	8
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	对非法种植案事件形成强大的震慑力，巩固警种铲毒成果	长期	已完成	6	6
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	8	8
			办案民警满意度	≥90%	96%	8	8
总分						100	94

　　  4.电信诈骗专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分98分。全年预算为20万，执行数为20万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效开展各类电信诈骗防范工作，进行电信诈骗防范宣传教育、执法打击等工作；加大力度预防诈骗案件的发生，维护我市人民群众的合法利益。 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2020年度）
项目名称		电信诈骗专项经费
主管部门		鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久			实施单位	鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	在鄂尔多斯市范围内，电信诈骗案件发案率下降、受损失数下降，破案率提高、抓获犯罪嫌疑人数提高				2020年我市范围内电信诈骗案件发案率下降，受损失数下降，破案率提高、抓获犯罪嫌疑人数提高，并且侦破多起跨省电信诈骗案件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	侦破案件数量	≥30起	超过40起	15	15
		质量指标	案件受理率	100%	100%	15	15
		时效指标	受理案件及时性	及时	每起案件都及时受理，尽快办理	10	10
		成本指标	办案支出低于挽回损失金额	≤50万元	20万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	0	0
		社会效益指标	大社会宣传力度，加强人民群众的防范意识，为群众创造和谐稳定的社会生活环境	有效宣传	宣传有效，全市范围内发案率降低	15	14	需要增加形式新颖的宣传方式，从而更大程度地吸引人民群众
		生态效益指标	无	无	无	0	0
		可持续影响指标	进一步提升群众的获得感、幸福感、安全感	长期	长期	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	90%	10	9	需要加大预防能力，更进一步地杜绝电信诈骗
总分						100	98

　　5.反恐怖专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评的得分97分。全年预算为100万，执行数为100万，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过项目实施，有效进行反恐怖宣传教育、执法打击、恐怖活动管制；全面清查我市范围内各种恐怖组织、恐怖活动等隐患，严厉打击各类恐怖违法犯罪行为，。 

项目支出绩效目标填报（自评）表
（2020年度）
项目名称		反恐怖专项经费
主管部门		鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久			实施单位	鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额	20	20	20	10
		其中：当年财政拨款	20	20	20	—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	做好情报信息搜集工作、群众安全宣传工作，提前预防、发现恐怖行为隐患，确保本年度全市境内不发生恐怖事件				2020年，我们做好情报信息搜集工作、群众安全宣传工作，提前预防、发现恐怖行为隐患，实现了本年度全市境内未发生恐怖事件的目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	反恐怖宣传次数	≥4次		15	15
			联合反恐怖演练次数	≥1次		10	10
			对系统和硬件维护次数	≥1次		10	10
		质量指标	宣传完成率	100%		5	5
		时效指标	受理案件及时性	及时		5	5
		成本指标	宣传成本	≤10万元		5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无		0	0
		社会效益指标	以学习贯彻《反恐怖主义法》为重点，加大反恐怖宣传力度，提升反恐宣传覆盖面	宣传全覆盖		15	14	需要增加形式新颖的宣传方式，从而进一步提高人民群众对反恐怖的认识程度
		生态效益指标	无	无		0	0
		可持续影响指标	加大反恐怖宣传力度，提升反恐宣传覆盖面	长期		15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	90%	10	9	需要加大预防能力，更进一步地杜绝电信诈骗
总分						100	98

　　 （三）部门评价项目绩效评价结果。 

　　以365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久线路租赁项目为例，该项目绩效评价综合得分为99分，绩效评价结果为“优”。 

　　为加强财政资金绩效管理，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》等相关文件规定，365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久组织人员成立绩效评价工作组，对鄂尔多斯市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久线路租赁项目开展了 2020 年度绩效评价，有关情况详见附件。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　本部门2020年度机关运行经费支出2,893.77万元，比2019年减少312.35万元，降低9.70%。主要原因是：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久树牢长期过紧日子思想，量入为出，厉行节约反对浪费，实现了压缩公用经费的目标。 

　　本部门2020年度日常公用经费支出2,893.77万元，比2019年减少312.35万元，降低9.70%。主要原因是：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久树牢长期过紧日子思想，量入为出，厉行节约反对浪费，实现了压缩公用经费的目标。 

　　 （二）政府采购支出情况 

　　本部门2020年度政府采购支出合计5,524.08万元，其中：政府采购货物支出3,313.79万元，比2019年增加680.88万元，增长25.90%，主要原因是：主要原因是：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久2020年开展智慧公安建设项目，进行了大量政府采购；2019年未采购直升机航材，2020年部分老旧航材需更换，因而进行直升机航材政府采购活动；政府采购工程支出329.00万元，比2019年增加83.26万元，增长33.90%，主要原因是：市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久2020年采购了双回路电力保障工程项目；政府采购服务支出1,881.29万元，比2019年减少645.64万元，降低25.60%，主要原因是：2020年度采购服务相对较少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆264辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,0;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车262辆,主要用于：执法勤务，巡逻防控等警务活动；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆，主要是用于执法勤务，巡逻防控等警务活动。单位价值50万元以上通用设备19台（套），主要是信息共享平台、视频监控系统、指挥中心大屏、政法网络设备、弱电监控设备、机房建设项目等，比2019年增加19.00台（套），主要原因是2019年更换财务系统，系统当年未确认原有的11台（套）专用设备，2020年确认了以上相关设备，同时2020年购置了大数据分析系统等10台（套）价值50万元以上的通用设备;单位价值100万元以上专用设备78台（套），主要是接警处改造系统、530三期设备、DNA测序仪、赛尔视频系统、警用数字集群改造项目、分布式全景视频融合系统、视频平台升级扩容及发布平台建设、公共安全设备、公共安全生产应用平台及技侦专项设备等，比2019年增加78.00台（套），主要原因是2019年更换财务系统，系统当年未确认原有的68台（套）专用设备，2020年确认了以上相关设备，同时2020年购置了公安检查站视频监控等10台（套）价值100万元以上的专用设备。

        第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　  

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：吕先生    联系电话：0477-8582082

     财政拨款收入支出决算总表.xls