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目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、2021财政拨款收支预算总表
二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2021年政府采购预算表
十、2021年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
鄂尔多斯市人民警察训练学校暨公安部警务实战训练内蒙古基地，于2010年3月，经公安部批准，内蒙古公安厅、鄂尔多斯市委、市政府和市365体育是哪个国家的_bt365博彩_365提款10万一般多久党委的高度重视下，历时近6年于2016年8月建成并投入使用，总用地面积82.5公顷（1237.8亩），一期工程总建筑面积约62000平方米，总投资约3亿，目前已经初步具备承担实战训练的能力。
基地位于鄂尔多斯市空港产业园区，距鄂尔多斯机场约10公里，距离康巴什中心区约12公里，距离东胜区约30公里，地理位置极其优越。
基地主要承担公安部、厅高级警官培训和鄂尔多斯市公安机关各类初、中级教育训练及轮值轮训等工作任务，年培训人数可达3000—5000人次，可同时容纳700人进行培训。
二、机构设置及人员基本情况
2021年鄂尔多斯公安局所属鄂尔多斯市人民警察训练学校共有行政机构数1家，其中财政拨款的行政单位1家。与去年相比，机构数量无变化。
（一）机构基本情况
鄂尔多斯公安局所属鄂尔多斯市人民警察训练学校是鄂尔多斯市人民政府组成的行政单位,为副处级。
（二）人员基本情况
2021年编制数为25人。其中行政编制人数25人，事业编制0人。2020年末财政供养人员实有人数44人，比上年净增加1人，其中在职人员23人，比上年净增加1人，其原因是新增工作调动及考录人员；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员21人，比上年增加2人，其原因是在职人员退休。
第二部分 2021年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1218.17万元，比上年预算增加220.61万元，增长22.11%，增加主要是由于三项经费及日常维护费。
支出预算1218.17万元，比上年预算增加220.61万元，增长22.11%，增加主要是由于三项经费及日常维护费。。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1218.17万元，其中：一般公共预算拨款收入1218.17万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入 0万元，占比 0%；事业收入 0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2021年部门预算支出情况说明
部门预算支出1218.17万元，其中：基本支出631.17万元，占比51.81%；项目支出587万元，占比48.19%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于“单位的日常运转、培训活动等”方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1218.17万元，包括：一般公共预算财政拨款1218.17万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转0万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、社会保障和就业类60.24万元，比上年预算数增加 6.05万元。主要用于新增人员和职工的调资。
2、公共安全类1104.79万元，比上年增加216.74万元。主要用于三项经费和日常维护等的增加。
3、卫生健康类22.18万元，比上年增加0.51万元，主要用于基数的调整。
4、住房保障类30.95万元，比上年减少2.71万元，主要用于退休人员的增加。
三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算4.18万元，比上年增加0万元，增长0%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。增加主要是无出国费用。
2、公务接待费0.5万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。
3、公务用车购置及运行维护费3.68万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.68万元，比上年预算增加0万元，增长0 %。增加主要是由于无。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算189.51万元，比上年增加0.02万元，增长0%。主要包括以下支出：办公室费6万元、邮电费1万元、差旅费2万元、培训费0万元、工会经费3.11万元、福利费6.48万元、公务用车维护费3.68万元、其他交通费48.24万元、印刷费1万元、咨询费0.5万元、手续费0.3万元、水费1万元、电费1万元、物业管理费109万元、维修费4万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0.2万元、专用燃料费1万元、劳务费0.5万元、其他0万元。增加主要原因是调资。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 35万元，其中：政府采购货物预算 35万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本单位2021年无政府性基金支出预算。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2021年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算587万元，占全部项目支出预算的100%。
根据2021年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行公开我单位预算重点支出项目为警校的日常维护和新警校运行所需的取暖费,水费,电费，设备购置费以及网络和有线电视费，三项经费等。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆 0辆等，执勤执法车辆2辆，待报废6辆。本单位无大型设备。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：苏女士 联系电话：8681511
第六部分 2021年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表，项目支出绩效目标表。
